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德清县风景和旅游管理局2014年部门决算

发布日期:2015-08-20  浏览次数:

一、德清县风景和旅游管理局概况

(一)主要职能

1宣传、贯彻、落实国家、省、市、县关于发展旅游业的方针、政策、法规和措施;结合我县实际,拟订全县旅游休闲产业政策、发展战略,编制旅游休闲产业发展的中长期规划和年度计划,并组织实施;在政府统计部门指导下,负责全县旅游统计工作。
    2
负责全县风景旅游资源的?;?、调查评估、规划、开发和利用;参与风景名胜区内城市、集镇规划的编制及调整;负责风景名胜区内各项建设规划管理工作;负责风景名胜区的监督管理工作。
    3
组织协调全县旅游休闲环境和基础设施建设,优化配置旅游交通、商贸购物、餐饮食宿、农家乐、旅游文化娱乐和休闲运动等各类资源,强化旅游休闲综合服务功能,配合县假日办、农家乐管理办公室工作。
    4
制订全县开拓旅游市场的规划并组织实施;负责组织全县旅游整体形象的宣传、重大促销活动和旅游节庆活动;组合并推广旅游休闲服务产品;指导具有地方特色的旅游商品的生产和销售。
    5
负责旅游经营单位的行业管理、休闲行业及农家乐的规范化和标准化推广工作;归口审核申报经营国际、国内旅游业务的旅行社(公司);负责全县旅游星级饭店的评定、复核、复评;负责旅游区(点)质量等级的初评、推荐;负责全县旅行社经营许可的初审上报;受理游客投诉,加强旅游依法行政工作,监督管理全县旅游市场秩序和服务质量。
    6
负责管理和指导全县旅游教育培训工作;组织旅游行业的岗位资格考试认证;指导和协调旅游行业人才交流和专业技术任职资格考评工作;指导全县旅游行业的精神文明建设;指导旅游行业协会工作。
    7
统筹安排使用各类旅游发展资金;负责省、市下达我县旅游事业发展资金投资的审核;领导和管理本局下属企事业单位;按照国家有关规定,经县政府授权,对局属企业国有资产进行监督管理;指导全县旅游企业建立现代企业制度。
    8
负责全县旅游安全的综合协调和监督管理,制定旅游安全应急预案,指导和处理全县旅游突发事件应急救援工作,监督指导旅游行业安全生产。
    9
会同有关部门加强对全县旅游市场的管理、监督和整顿以及协调旅游交通运输和景区秩序;指导和协调全县旅游产品生产销售、旅游安全、旅游娱乐工作。
    10
承办县委、县政府交办的其他事项。

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,德清县风景和旅游管理局部门决算包括局本级决算及局属参公事业单位决算,具体单位包括德清县风景和旅游管理局本级、德清县旅游质量监督管理所。

二、德清县风景和旅游管理局2014年部门决算情况说明

(一)收入决算总体情况

德清县风景和旅游管理局2014年本年收入合计1669.72万元,其中:财政拨款收入459.72万元,专户资金0万元,事业收入(不含专户资金)0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入1210万元。

2014年用事业基金弥补收支差额0万元,上年结转444.2万元。

(二)支出决算总体情况

德清县风景和旅游管理局2014年支出合计1749.5万元。

1.按支出功能分类,包括社会保障和就业支出17.09万元、医疗卫生与计划生育支出8.99万元、商业服务业等支出1723.07万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出234.68万元,日常公用支出3.67万元,项目支出1510.80万元。

2014年结转下年支出364.77万元。

(三)财政拨款支出情况

2014年部门决算中,财政拨款用于以下方面:

1.社会保障和就业支出()行政事业单位离退休()未归口管理的行政单位离退休()17.09万元,主要用于退休干部的工资支出。

2.医疗卫生与计划生育支出 ()医疗保障()行政单位医疗()6.16万元,主要用于局本级按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出; 事业单位医疗()2.65万元,主要用于下属事业单位旅游质监所按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

3.商业服务业等支出()旅游业管理与服务支出()行政运行()141.6万元,主要用于局本级行政机关人员支出及日常公用支出; 一般行政管理事务()19.88万元,主要用于局本级旅游行业、旅游安全等方面的管理费用支出;其他旅游业管理与服务支出()239.62万元,主要用于局本级民宿管理规范提升、莫干山国际旅游度假区项目和旅游总体规划编制及所属事业单位日常支出等。

(四)2014年 “三公”经费决算情况

1. 因公出国()经费:2014年度因公出国()支出0万元。全年本单位组织出国(境)团组0个,参加其他单位组织的出国(境)团组0个,本单位全年因公出国(境)累计0人。

2.公务接待费:2014年公务接待费支出31.11万元,比上年下降34.63%。全年本单位公务接待215批次,3800多人。公务接待费主要用于上级及兄弟省(市、区)来德考察乡村旅游、民宿发展及其他公务活动等接待支出,下降的主要原因是降低公务接待标准。

3.公务用车购置及运行费:2014年公务用车购置及运行费支出8.25万元,比上年下降25.61%,其中,公务用车购置支出为0元,公务用车运行费支出8.25万元,主要用于保障局机关及下属决算单位开展公务活动所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

三、名词解释 

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

3.上年结转:是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕,需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金,以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

4.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

5.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

6.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7. 社会保障和就业支出()行政事业单位离退休()未归口管理的行政单位离退休()指未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。

8. 医疗卫生与计划生育支出 ()医疗保障()行政单位医疗()指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

9.医疗卫生与计划生育支出 ()医疗保障()事业单位医疗()指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10. 商业服务业等支出()旅游业管理与服务支出()行政运行()指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

11. 商业服务业等支出()旅游业管理与服务支出() 一般行政管理事务():指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

 12. 商业服务业等支出()旅游业管理与服务支出()其他旅游业管理与服务支出():指其他用于旅游业管理与服务方面的支出。

 

2014年度部门收支决算总表  公开01

编制单位:德清县风景和旅游管理局(汇总)   2014年度         金额单位:万元

     

     出(按支出功能分类)

项 目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

459.72

 

 

二、专户资金

 

 

 

三、事业收入(不含专户资金)

 

 

 

四、事业单位经营收入

 

 

 

五、其他收入

1,210.00

 

 

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

17.09

 

 

20805

行政事业单位离退休

17.09

 

 

2080504

未归口管理的行政单位离退休

17.09

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

8.99

 

 

21005

医疗保障

8.99

 

 

2100501

行政单位医疗

6.34

 

 

2100502

事业单位医疗

2.65

 

 

216

商业服务业等支出

1,723.07

 

 

21605

旅游业管理与服务支出

1,723.07

 

 

2160501

行政运行

151.60

 

 

2160502

一般行政管理事务

61.51

 

 

2160504

旅游宣传

75.96

 

 

2160599

其他旅游业管理与服务支出

1,434.00

本年收入合计

1,669.72

本年支出合计

1,749.15

用事业基金弥补收支差额

 

结转下年

364.77

上年结转

444.20

 

 

 

 

 

 

收 入 总 计

2,113.92

支 出 总 计

2,113.92

 

2014年度部门决算财政拨款支出决算  公开02表  编制单位:德清县风景和旅游管理局(汇总)      2014年度    金额单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

合计

427.00

209.48

217.52

 

208

社会保障和就业支出

17.09

17.09

 

 

20805

行政事业单位离退休

17.09

17.09

 

 

2080504

未归口管理的行政单位离退休

17.09

17.09

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

8.81

8.81

0.00

 

21005

医疗保障

8.81

8.81

0.00

 

2100501

  行政单位医疗

6.16

6.16

 

 

2100502

  事业单位医疗

2.65

2.65

 

 

216

商业服务业等支出

401.10

183.58

217.52

 

21605

旅游业管理与服务支出

401.10

183.58

217.52

 

2160501

  行政运行

141.60

141.60

 

 

2160502

  一般行政管理事务

19.88

 

19.88

 

2160599

  其他旅游业管理与服务支出

239.62

41.98

197.64

 

 

 

 

 

 

 


 

2014年度“三公”经费支出决算表

 

编制单位:德清县风景和旅游管理局(汇总)                单位:万元

         

2014年决算数

         

39.36

1、因公出国(境)费用

0

2、公务接待费

31.11

3、公务用车购置及运行费

8.25

    其中:公务用车运行维护费

8.25

          公务用车购置费

0