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德清县旅游委员会2017年部门预算

发布日期:2017-03-30  浏览次数:

一、德清旅游委员会概况

(一)主要职能

1.宣传、贯彻、落实国家、省、市、县关于发展旅游业的方针、政策、法规和措施;结合我县实际,拟订全县旅游与休闲产业发展政策和规范性文件;编制旅游与休闲产业发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施;统筹协调全县旅游与休闲产业发展。

2.加强旅游规划,协调旅游环境、旅游设施、旅游标志标识的管理;加强统筹全县旅游与休闲产业项目的规划、开发和建设,组织项目立项前的会审工作职责;负责全县风景旅游资源的?;?、调查评估、规划、开发和利用;参与风景名胜区内城市、集镇规划的编制及调整;负责风景名胜区内有关规划的管理;负责风景名胜区的监督管理;负责安排县旅游发展专项资金投资计划,监督旅游专项资金使用管理;领导和管理本委下属企事业单位。

3.统筹旅游业与一二三产业的融合发展;指导、协调城乡特色产业整合转化为旅游产品;综合协调和管理全县乡村旅游发展;负责全县旅游商品、生态旅游发展;负责指导旅游度假区、A级旅游景区创建、规划、建设和管理。

4.制定全县开拓旅游市场的规划并组织实施;统筹旅游与休闲产业对外交流与合作,负责全县旅游整体形象的宣传、重大促销活动和旅游节庆活动;负责分析和监测全县旅游业经济运行;在政府统计部门指导下,负责全县旅游统计工作;指导全县旅游与休闲产业信息化和智慧旅游建设。

5.组织实施旅游与休闲行业服务、规范、监督和管理;负责旅行社、旅行社营业部设立的审核上报和日常监管工作;负责全县星级饭店的评定、复核、复评,组织实施旅行社的年检;组织拟订各类旅游质量规范和标准化建设;统筹协调旅游公共服务体系建设和管理;受理游客投诉,加强旅游依法行政工作,监督管理全县旅游市场秩序和服务质量;指导全县旅游行业的精神文明和诚信体系建设。

6.负责监督全县旅游景区、旅游饭店、旅行社、乡村旅游等安全管理,制定旅游安全应急预案;加强全县旅游安全综合协调和应急救援工作。

7.负责管理和指导全县旅游教育培训工作;指导和协调旅游行业人才交流工作;指导旅游行业协会工作。

8.按照国家有关规定,经县政府授权,对委属企业国有资产进行监督管理。

9.会同有关部门加强对全县旅游市场的管理、监督和整顿以及协调旅游交通运输和景区秩序。

10.承办县委、县政府交办的其他事项。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,德清县旅游委员会部门预算包括委本级预算及委属参公事业单位预算。具体单位包括德清县旅游委员会本级和德清县旅游质量监督管理所。

二、德清县旅游委员会2017年部门预算安排情况说明

(一)关于德清县旅游委员会2017年收入预算情况说明

德清县旅游委员会2017年收入预算1991.76万元,其中:一般公共预算拨款收入1831.21万元,占91.94%;专户资金 7     万元,占0.35%;上年结转153.55万元,占7.71%。
 ?。ǘ┕赜诘虑逑芈糜挝被?span lang="EN-US">2017年支出预算情况说明
  德清县旅游委员会2017年支出预算1991.76万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出1926.63万元、社会保障和就业支出52.46万元、医疗卫生与计划生育支出12.67万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出381.51万元,日常公用支出32.12万元,项目支出1578.13万元。

(三)关于德清县旅游委员会2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

德清县旅游委员会2017年财政拨款收支总预算1984.76万元。包括:一般公共预算拨款收入1831.21万元、上年结转153.55万元;支出包括:一般公共服务支出1919.23万元、社会保障和就业支出52.46万元、医疗卫生与计划生育支出12.67万元。

(四)关于德清县旅游委员会2017年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

德清县旅游委员会2017年一般公共预算当年拨款1831.21万元,比2016年执行数减少80.50万元,主要是2017年下渚湖宣传费未列入我委预算。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

    一般公共服务支出(类)1766.08万元,占96.44%;社会保障和就业支出52.46万元,占2.86%;医疗卫生与计划生育支出12.67万元,占0.70%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出()行政事业单位离退休()未归口管理的行政单位离退休()2.17万元,主要用于退休干部福利费支出。

2. 社会保障和就业支出()行政事业单位离退休()机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)25.56万元,主要用于在职人员养老金缴费。

3. 社会保障和就业支出()行政事业单位离退休()机关事业单位职业年金缴费支出(项)24.74万元,主要用于在职人员职业年金缴费。

4.医疗卫生与计划生育支出()医疗保障()行政单位医疗()7.93万元,主要用于委本级按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

5.医疗卫生与计划生育支出()医疗保障()事业单位医疗()4.74万元,主要用于所属事业单位按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

6.商业服务业等支出(类)旅游业管理与服务支出(款)行政运行(项)245.06万元,主要用于委本级的基本支出。

7.商业服务业等支出(类)旅游业管理与服务支出(款)一般行政管理事务(项)20万元,主要用于委本级及下属实行公务员管理的事业单位的旅游行业管理及其他业务工作管理等方面的项目支出。

8.商业服务业等支出(类)旅游业管理与服务支出(款)其他旅游业管理与服务支出(项)1501.01万元,其中1404.48万元用于委本级宣传促销、规划招商、项目建设、政策扶持和乡村旅游等方面的项目支出,96.53万元用于下属实行公务员管理的事业单位的基本支出。

    (五)关于德清县旅游委员会2017年一般公共预算基本支出情况说明

德清县旅游委员会2017年一般公共预算基本支出406.73万元,其中:

人员经费377.62元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费29.11万元,主要包括:办公费、邮电费、维修(护)费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(六)关于德清县旅游委员会2017年政府性基金预算支出情况说明

    德清县旅游委员会2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(七)关于德清县旅游委员会2017年 “三公”经费预算情况说明

1.因公出国(境)费用:由县外事侨务办从严审批控制,年初未纳入部门预算。

2.公务接待费:2017年安排公务接待费预算33.21万元,与上年持平。主要用于上级及兄弟省(市、区)来德清进行调研、旅游宣传活动和外出促销等接待支出。

3.公务用车购置及运行维护费:2017年安排公务用车购置及运行维护费预算5.37万元,比上年预算数下降28.40%。均为公务用车运行费支出,主要用于保障委机关及下属预算单位开展公务活动所需的公务用车燃料费、租车费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。减少的主要原因是2017年公车改革减少一般公务用车一辆。

(八)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2017年德清县旅游委员会本级、德清县旅游质量监督管理所1家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算245.06万元。

2.政府采购情况

2017年德清县旅游委员会各单位政府采购预算总额281.22万元,其中:政府采购货物预算13.90万元、政府采购服务预算267.32万元。

3.国有资产占有使用情况   

截至20161231日,德清县旅游委员会所属各预算单位共有车辆1辆,其中一般执法执勤用车1辆。

4、绩效目标设置情况

2017德清县旅游委员会专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款1295.9万元。

三、名词解释

    1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.专户资金:从财政部门取得的纳入财政专户管理的教育收费等资金。

    3.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

5.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。


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