目 录
第一部分：桂林市旅游发展委员会概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：桂林市旅游发展委员会2016年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：桂林市旅游发展委员会2016年度部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况。
二、2016年度一般公共预算支出决算情况。
三、2016 年度政府性基金支出决算情况。
四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。
五、其他重要事项情况说明。
第一部分：桂林市旅游发展委员会概况
一、主要职能
（一）桂林市旅游发展委员会主要职能
(1)贯彻执行国家、自治区发展旅游业的法律、法规、规章和方针政策；负责起草有关旅游业地方性法规、规章和规范性文件草案并组织实施；负责全市旅游业发展的综合平衡和宏观调控，统筹协调全市旅游发展与改革，负责拟订全市旅游业发展和改革的战略、政策、措施并组织实施；负责全市旅游业的综合协调、产业促进、公共服务和行业监管；统筹、协调旅游相关行业和部门的旅游管理职责；承担桂林国际旅游胜地建设领导小组办公室职责，组织实施《桂林国际旅游胜地建设发展规划纲要》；负责旅游行政执法监督和行政复议工作。
(2)编制并组织实施全市旅游发展规划和旅游基础设施建设等专项规划；指导协调重点旅游区域、旅游度假区、旅游景区和旅游线路等各类旅游业态的规划开发；负责全市旅游资源的普查和规划，指导协调全市旅游资源开发利用和保护工作；会同有关部门论证、审核和备案重点旅游项目；指导协调重点旅游项目建设；会同市财政部门编制本级旅游发展资金计划并组织实施；负责编报中央、自治区旅游发展资金计划项目；监测全市旅游经济运行，负责旅游统计、分析和信息发布工作；指导县（区）旅游工作。
(3)指导协调推进全市旅游与相关领域融合发展，指导旅游产业转型升级，优化旅游产业结构，开发培育旅游新产品、新业态；指导协调旅游商品开发和品牌建设；指导协调乡村旅游与休闲产业、红色旅游等特色旅游和旅游购物消费；指导特色旅游县、乡镇、村建设；指导旅游扶贫工作；协调全市旅游航空、旅游专列、旅游客运专线和旅游汽车租赁等旅游交通工作。
(4)负责制定并组织实施全市旅游形象推广战略和市场营销战略；组织和指导全市重大旅游营销和展会活动；负责旅游对外交流与区域合作；承担联合国世界旅游组织/亚太旅游协会旅游趋势与展望国际论坛秘书处工作；组织协调全市重大旅游节庆活动。
(5)负责统筹推进全市旅游公共服务体系的规划、建设和管理工作；参与协调全市市政公共设施的旅游服务功能配置；协调指导全市旅游信息化和智慧旅游建设，协调指导旅游电子商务工作。
(6)负责全市旅游市场秩序和旅游服务质量的监督管理，维护旅游消费者和经营者合法权益；负责全市旅游综合执法；指导协调全市旅游住宿业发展；负责全市旅游标准化工作；负责全市旅游投诉处置和协调工作；负责文明旅游工作，指导旅游行业精神文明建设和诚信体系建设。
(7)负责全市旅游安全的综合协调和监督管理；负责建立健全旅游突发事件和旅游安全预警信息发布制度；拟订旅游应急预案，协调指导旅游应急救援；协调指导假日旅游工作。
(8)负责编制并组织实施全市旅游人才规划；组织和指导全市旅游行业教育培训工作；会同有关部门组织实施旅游从业人员的职业资格标准和等级标准。
(9)指导全市旅游行业协会、学会等旅游行业组织工作。
(10)承办市人民政府和上级部门交办的其他事项。
（二）桃花江旅游度假区管理委员会办公室主要职能：负责度假区规划开发工作，承担起草拟定度假区总体规划和发展计划、度假区内项目建设及项目监管的责任，负责《桂林桃花江旅游度假区总规》监督、实施工作。
（三）桂林市旅游质量监督管理所主要职能：根据国家有关法律和行政法规对旅游市场进行监督、检查、管理，配合有关部门对旅游市场进行整顿，依法维护旅游者和旅游经营者的合法权益。受理旅游服务质量投诉，配合有关部门处理旅游安全事故；依法查处非法经营旅游业务的活动，根据有关规定对违法、违规行为行使检查、教育、处罚的权利。
二、部门决算单位构成
纳入桂林市旅游发展委员会2016年部门决算汇编范围的单位共3个，其中：行政单位1个，市旅游发展委员会本级；参照公务员法管理事业单位1个，桂林市旅游质量监督管理所；财政补助管理事业单位1个，桃花江旅游度假区管理委员会。
第二部分：桂林市旅游发展委员会 2016年部门决算报表
|
表一：收入支出决算总表 单位：万元 |
||||
|
收 入 |
支 出 |
|||
|
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
|
一、财政拨款 |
4942.14 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
|
二、事业收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
三、事业单位经营收入 |
|
三、教育支出 |
|
|
|
四、其他收入 |
87.83 |
四、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
五、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
90.43 |
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
8 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
22.2 |
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
187.88 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
4636.22 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
67.70 |
|
|
本年收入合计 |
5029.97 |
本年支出合计 |
5012.43 |
|
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
|
|
上年结转 |
718.14 |
年末结转与结余 |
735.68 |
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
5748.11 |
支出总计 |
5748.11 |
|
表二：收入决算表
单位：万元
|
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||
|
科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
5,029.97 |
4,942.14 |
|
|
|
|
87.83 |
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
90.43 |
90.43 |
|
|
|
|
|
|
21005 |
医疗保障 |
90.43 |
90.43 |
|
|
|
|
|
|
2100501 |
行政单位医疗 |
52.18 |
52.18 |
|
|
|
|
|
|
2100503 |
公务员医疗补助 |
38.25 |
38.25 |
|
|
|
|
|
|
211 |
节能环保支出 |
8.00 |
8.00 |
|
|
|
|
|
|
21111 |
污染减排 |
8.00 |
8.00 |
|
|
|
|
|
|
2111103 |
减排专项支出 |
8.00 |
8.00 |
|
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
22.20 |
22.20 |
|
|
|
|
|
|
21305 |
扶贫 |
22.20 |
22.20 |
|
|
|
|
|
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
22.20 |
22.20 |
|
|
|
|
|
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
187.88 |
187.88 |
|
|
|
|
|
|
21599 |
其他资源勘探电力信息等支出 |
187.88 |
187.88 |
|
|
|
|
|
|
2159999 |
其他资源勘探电力信息等支出 |
187.88 |
187.88 |
|
|
|
|
|
|
216 |
商业服务业等支出 |
4,653.76 |
4,565.93 |
|
|
|
|
87.83 |
|
21605 |
旅游业管理与服务支出 |
4,429.43 |
4,341.60 |
|
|
|
|
87.83 |
|
2160501 |
行政运行 |
1,202.70 |
1,202.70 |
|
|
|
|
|
|
2160502 |
一般行政管理事务 |
307.34 |
283.31 |
|
|
|
|
24.03 |
|
2160504 |
旅游宣传 |
2,285.77 |
2,284.97 |
|
|
|
|
0.80 |
|
2160599 |
其他旅游业管理与服务支出 |
633.62 |
570.61 |
|
|
|
|
63.01 |
|
21660 |
旅游发展基金支出 |
125.00 |
125.00 |
|
|
|
|
|
|
2166004 |
地方旅游开发项目补助 |
125.00 |
125.00 |
|
|
|
|
|
|
21699 |
其他商业服务业等支出 |
99.33 |
99.33 |
|
|
|
|
|
|
2169901 |
服务业基础设施建设 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2169999 |
其他商业服务业等支出 |
99.33 |
99.33 |
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
67.70 |
67.70 |
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
67.70 |
67.70 |
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
67.70 |
67.70 |
|
|
|
|
|
表三：支出决算表
单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
5,012.43 |
1,371.82 |
3,640.61 |
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
90.43 |
90.43 |
|
|
|
|
|
21005 |
医疗保障 |
90.43 |
90.43 |
|
|
|
|
|
2100501 |
行政单位医疗 |
52.18 |
52.18 |
|
|
|
|
|
2100503 |
公务员医疗补助 |
38.25 |
38.25 |
|
|
|
|
|
211 |
节能环保支出 |
8.00 |
|
8.00 |
|
|
|
|
21111 |
污染减排 |
8.00 |
|
8.00 |
|
|
|
|
2111103 |
减排专项支出 |
8.00 |
|
8.00 |
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
22.20 |
|
22.20 |
|
|
|
|
21305 |
扶贫 |
22.20 |
|
22.20 |
|
|
|
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
22.20 |
|
22.20 |
|
|
|
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
187.88 |
|
187.88 |
|
|
|
|
21599 |
其他资源勘探电力信息等支出 |
187.88 |
|
187.88 |
|
|
|
|
2159999 |
其他资源勘探电力信息等支出 |
187.88 |
|
187.88 |
|
|
|
|
216 |
商业服务业等支出 |
4,653.76 |
1,213.69 |
3,422.53 |
|
|
|
|
21605 |
旅游业管理与服务支出 |
4,411.89 |
1,213.69 |
3,198.20 |
|
|
|
|
2160501 |
行政运行 |
1,202.70 |
1,202.70 |
|
|
|
|
|
2160502 |
一般行政管理事务 |
290.59 |
|
290.59 |
|
|
|
|
2160504 |
旅游宣传 |
2,285.77 |
|
2,285.77 |
|
|
|
|
2160599 |
其他旅游业管理与服务支出 |
633.62 |
10.981 |
622.64 |
|
|
|
|
21660 |
旅游发展基金支出 |
125.00 |
|
125.00 |
|
|
|
|
2166004 |
地方旅游开发项目补助 |
125.00 |
|
125.00 |
|
|
|
|
21699 |
其他商业服务业等支出 |
99.33 |
99.33 |
99.33 |
|
|
|
|
2169901 |
服务业基础设施建设 |
|
|
|
|
|
|
|
2169999 |
其他商业服务业等支出 |
99.33 |
99.33 |
99.33 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
67.70 |
67.70 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
67.70 |
67.70 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
67.70 |
67.70 |
|
|
|
|
四：财政拨款收入支出决算总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
4817.14 |
一、一般公共服务支出 |
18 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
125.00 |
二、外交支出 |
19 |
|
|
|
|
|
3 |
|
三、教育支出 |
20 |
|
|
|
|
|
4 |
|
四、科学技术支出 |
21 |
|
|
|
|
|
5 |
|
五、文化体育与传媒支出 |
22 |
|
|
|
|
|
6 |
|
六、社会保障和就业支出 |
23 |
|
|
|
|
|
7 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
24 |
90.43 |
90.43 |
|
|
|
8 |
|
十、节能环保支出 |
25 |
8.00 |
8.00 |
|
|
|
9 |
|
十二、农林水支出 |
26 |
22.20 |
22.20 |
|
|
|
10 |
|
十五、商业服务业等支出 |
27 |
4,565.93 |
4,440.93 |
125.00 |
|
|
11 |
|
十九、住房保障支出 |
28 |
67.70 |
67.70 |
|
|
本年收入合计 |
12 |
4,942.14 |
本年支出合计 |
29 |
4,942.14 |
||
|
年初财政拨款结转和结余 |
13 |
|
年末结转和结余 |
30 |
|
||
|
一般公共预算财政拨款 |
14 |
|
|
31 |
|
||
|
政府性基金预算财政拨款 |
15 |
|
|
32 |
|
||
|
|
16 |
|
|
33 |
|
||
|
合计 |
17 |
4,942.14 |
合计 |
34 |
4,942.14 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
五：一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
4817.14 |
1,371.82 |
3445.32 |
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
90.43 |
90.43 |
|
|
21005 |
医疗保障 |
90.43 |
90.43 |
|
|
2100501 |
行政单位医疗 |
52.18 |
52.18 |
|
|
2100503 |
公务员医疗补助 |
38.25 |
38.25 |
|
|
211 |
节能环保支出 |
8.00 |
|
8.00 |
|
21111 |
污染减排 |
8.00 |
|
8.00 |
|
2111103 |
减排专项支出 |
8.00 |
|
8.00 |
|
213 |
农林水支出 |
22.20 |
|
22.20 |
|
21305 |
扶贫 |
22.20 |
|
22.20 |
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
22.20 |
|
22.20 |
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
187.88 |
|
187.88 |
|
21599 |
其他资源勘探电力信息等支出 |
187.88 |
|
187.88 |
|
2159999 |
其他资源勘探电力信息等支出 |
187.88 |
|
187.88 |
|
216 |
商业服务业等支出 |
4,440.93 |
1,213.69 |
3,227.24 |
|
21605 |
旅游业管理与服务支出 |
4,341.60 |
1,213.69 |
3,127.91 |
|
2160501 |
行政运行 |
1,202.70 |
1,202.70 |
|
|
2160502 |
一般行政管理事务 |
283.31 |
|
283.31 |
|
2160504 |
旅游宣传 |
2,284.97 |
|
2,284.97 |
|
2160599 |
其他旅游业管理与服务支出 |
570.61 |
10.98 |
559.63 |
|
21699 |
其他商业服务业等支出 |
99.33 |
|
99.33 |
|
2169901 |
服务业基础设施建设 |
|
|
|
|
2169999 |
其他商业服务业等支出 |
99.33 |
|
99.33 |
|
221 |
住房保障支出 |
67.70 |
67.70 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
67.70 |
67.70 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
67.70 |
67.70 |
|
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
|
经济分类科目名称 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
1,371.82 |
1,253.49 |
118.33 |
|
工资福利支出 |
772.52 |
772.52 |
|
|
基本工资 |
314.96 |
314.96 |
|
|
津贴补贴 |
233.51 |
233.51 |
|
|
奖金 |
171.88 |
171.88 |
|
|
社会保障缴费 |
52.18 |
52.18 |
|
|
商品和服务支出 |
118.33 |
|
118.33 |
|
办公费 |
20.46 |
|
20.46 |
|
印刷费 |
0.63 |
|
0.63 |
|
水费 |
0.48 |
|
0.48 |
|
电费 |
6.96 |
|
6.96 |
|
邮电费 |
5.68 |
|
5.68 |
|
物业管理费 |
|
|
|
|
差旅费 |
26.6 |
|
26.6 |
|
维修（护）费 |
9.48 |
|
9.48 |
|
会议费 |
0.01 |
|
0.01 |
|
培训费 |
7.21 |
|
7.21 |
|
公务接待费 |
2.59 |
|
2.59 |
|
劳务费 |
0 |
|
0 |
|
工会经费 |
11.18 |
|
11.18 |
|
福利费 |
0.59 |
|
0.59 |
|
公务用车运行维护费 |
5.27 |
|
5.27 |
|
其他交通费用 |
20.43 |
|
20.43 |
|
其他商品和服务支出 |
0.76 |
|
0.76 |
|
对个人和家庭的补助 |
480.96 |
480.96 |
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|
离休费 |
86.78 |
86.78 |
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|
退休费 |
236.09 |
236.09 |
|
|
抚恤金 |
52.14 |
52.14 |
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|
医疗费 |
38.25 |
38.25 |
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|
住房公积金 |
67.7 |
67.7 |
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表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
单位：万元